盐亭县富驿镇人民政府
2016年部门决算编制的说明
按照决算管理的有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、 基本职能及主要工作
富驿镇人民政府的基本职能是贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高培育村民委员会的自治能力，促进经济发展，科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平；坚持“立党为公，执政为民”紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，解决人民群众最关心、最直接、最现实的问题，加强对突发事件的预警和管理，化解农村社会矛盾和民事纠纷的调解，开展农村贫困人口脱贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护社会稳定；加强对民政、教育、科技、文化、卫生、计生、安全生产、劳动保障、城镇规划和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好减灾防灾工作、不断提高农村人口素质和农民生活水平；为群众提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务；加强和巩固镇、村基本建设，促进社会和谐发展，群众安居乐业，保持社会的全面稳定。
二、部门概况
富驿镇人民政府内设中层机构5个。下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况
2016年富驿镇本年收入合计为 5823.61万元，其中：财政拨款收入5823.61万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%，附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2016年富驿镇本年支出合计为5823.61万元，其中：基本支出2300.9万元，占39.51%;项目支出3522.71万元,占60.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支决算情况
富驿镇2016年度财政拨款收支总决算5823.61万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加3209.88万元，增长122.8%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富驿镇2016年度一般公共预算财政拨款支出4820.5万元，占本年支出合计82.77%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加2298.63万元，增长91.14%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
富驿镇2016年一般公共预算财政拨款支出4820.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 541.89万元，占11.24%；国防支出1万元，占0.02%；公共安全支出0.5万元，占0.01%；文化体育与传媒支出0.5万元，占0.01%；社会保障和就业支出836.14万元，占17.35%；医疗卫生支出21.67万元，占0.45%；农林水支出3328.36万元，占69.05%；住房保障支出25.36万元，占0.53%；债务还本支出65.07万元，占1.34%。
（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况
1. 一般公共服务（类）支出：2016年决算数为541.89万元，完成预算100%；其中:
①人大事务（20101）(款)：运行经费（2010101）(项)支出10.19万元；人大会议（2010104）(项)支出3.67万元。
②政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）(款)：行政运行（2010301）(项)支出423.8万元；一般行政管理事务（2010302）(项)支出12万元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务（2010399）(项)支出45万元；
③统计信息事务（2015）(款)：专项普查活动（2010507）(项)支出10万元；
④财政事务（20106）(款)：行政运行（2010601）(项)支出10.51万元。
⑤群众团体事务（20129）(款)：行政运行（2012901）(项)支出6.21万元。
⑥党委办公厅（室）及相关机构事务(20131)(款)：行政运行（2013101）(项)支出20.5万元。
2.国防支出（203）(类)支出：
国防动员（20306）(款)兵役征集（2030601）(项)：2016年决算为1万元，完成预算100%；
3.公共安全（204）(类)支出：公安（20402）治安管理（2040204）(项)：2016年决算0.5万元，完成预算100%；
4.文化体育与传媒（207）(类)支出：
新闻出版广播影视（20704）（款）广播（2070404）（项）：2016年决算0.5万元，完成预算100%；
5. 社会保障和就业（208）(类)支出：2016年决算836.14万元，完成预算100%；其中：
①民政管理事务（20802）（款）基层政权和社区建设（2080208）（项）60.48万元；
②行政事业单位离退休（20805）（款）支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）（项）245.34万元；
③抚恤（20808）（款）：死亡抚恤（2080801）(项)37.67万元；伤残抚恤（2080802）(项)30.92万元；在乡复员、退伍军人生活补助（2080803）(项)301.36万元；农村籍退役士兵老年生活补助（2080806）(项)12.82万元；
④ 特困人员供养（20821）(款)：农村五保供养（2082102）(项)支出132.58万元；
⑤ 其他生活救助（20825）(款)：其他农村生活救助（2082502）(项)支出6.38万元；
⑥其他社会保障和就业支出（20899）(款)：其他社会保障和就业支出（2089901）(项)8.58万元；
6. 医疗卫生（210）类支出：2016年决算21.67万元，完成预算100%；其中：
①医疗卫生与计划生育管理事务（21001）（款）：行政运行（2100101）（项）7.43万元；
②医疗保障（21005）款： 行政单位医疗（2100501）（项）11.68万元，事业单位医疗（2100502）（项）2.56万元；
7. 农林水（213）类支出：2016年决算3328.36万元，完成预算100%；其中：
①农业（21301）（款）: 事业运行(2130104)（项）支出40.1万元；农业生产支持补贴（2130122）（项）支出439.07万元；农村道路建设（2130142）（项）支出50万元；其他农业支出（2130199）（项）支出55万元；
②扶贫（21305）(款)：其他扶贫支出（2130599）(项)支出2.94万元；
③农业综合开发（2106）(款)：土地治理（2130602）(项)支出2000.6万元；
④农村综合改革（21307）(款)：对村级一事一议的补助（2130701）(项)支出195万元；对村民委员会和村党支部的补助（2130705）(项)支出338.74万元；农村综合改革示范试点补助（2130707）(项)207万元；
8. 住房保障（221）类支出：
住房改革支出（22102）(款)住房公积金（2210201）(项)：2016年决算25.36万元，完成预算100%；
9. 债务还本（231）类支出：
地方政府一般债务还本支出（23103）(款)地方政府其他一般债务还本支出（2310399）(项)支出：2016年决算65.07万元，完成预算100%；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
富驿镇2016年一般公共预算财政拨款基本支出2300.9万元，其中：
人员经费2159.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费141.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
富驿镇2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.82万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为16.92万元，完成预算105.22%；公务接待费支出决算为11.9万元，完成预算94.89%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.2万元，增长0.69%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.84万元，增长5.2%；公务接待费支出决算减少0.64万元，下降5.1%。增长的主要原因:车辆严重老化维修和燃料费增加,以及 2017年镇村两级换届选举工作以及脱贫攻坚工作用车使用频率较高而增加了车辆运行经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算16.92万元，占58.7%；公务接待费支出决算11.9万元，占41.29%。具体情况如下：
1、因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2、公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费16.92万元，其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。其中：轿车0辆、金额0万元。越野车0辆，金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元 。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出16.92万元。主要用于各项社会事业发展、基层组织建设、生态文明建设、农村基础设施建设、农业产业结构的调整、扶贫攻坚工作、维护社会稳定、基层矛盾纠纷调解等工作，所需的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、租车费支出。
3、公务接待费
2016年公务接待费11.9万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待213批次1756人，共计支出11.9万元。主要用于扶贫攻坚工作的检查验收、农业产业结构的调整、招商引资等工作。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
2016年使用政府性基金预算财政拨款支出1003.12万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，富驿镇机关运行经费支出141.06万元，比2015年增加29.78万元，增长26.76%。
（二）政府采购支出情况
2016年度，富驿镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截止2016年12月31日，政府有公有车辆1辆；其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，富驿镇对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金220万元，覆盖率达到3.77%。通过对项目的自评,自评得分96分。从自评中发现:一是资金使用和项目管理不够规范,二是项目部门存档资料不完整问题。通过对发现问题的整改，更加规范了财政资金从预算编制、资金使用、项目管理的全过程。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
8.教育（类）…（款）…（项）：指……。
9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2016年政府收支分类科目》）
12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附2016年决算公示表
附表 Z01 收入支出决算总表(财决公开1表)
附表 Z01_1 收入决算表(财决公开1-1表)
附表Z01_2 支出决算表(财决公开1-2表)
附表Z02 财政拨款收入支出决算表(财决公开2表)
附表Z03 一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开3表)
附表Z03_1 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开3_1
附表Z03_2 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开3-2
附表Z03_3 一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开3_3
附表Z03_4 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开3-4)
附表Z04 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开4表)
附表Z04_1 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决4-1)
附表Z05 国有资本经营预算支出决算表(财决公开5表)
富驿镇人民政府
2017年10月25日