盐亭县石牛庙乡人民政府2017年部门预算
编制情况说明
一、指导思想、依据、原则
（一）指导思想和总体思路
2017年部门预算编制工作紧紧围绕县委、县政府的各项工作部署，全面贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神，认真落实中央关于深化财税体制改革的决定和省、市、县有关决策部署，认真领会县党代会、人代会、政协会精神，坚持“保重点、控一般、促统筹、提绩效”预算要求，坚持实事求是、量力而行、厉行节约、提高绩效的原则，不断提高预算编制科学化精细化水平，提升预算的严肃性、权威性，为实现我县“两个加快”战略目标和干好“十件大事”提供财力支撑。
主动适应财政经济发展新常态，全面贯彻实施新预算法，坚持依法理财、从严从紧、勤俭节约、集中财力办大事原则；强化全口径预算，规范项目设置和管理；盘活存量，用好增量，优化财政支出结构；坚持有保有压，突出重点，坚持保工资、保民生政策的落实；继续推进预算细化和绩效管理，提高预算编制的科学性、合理性和准确性，逐步构建全面规范、公开透明的预算管理制度。
（二）主要依据
2017年部门预算编制主要根据新修订的《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）、盐亭县财政局《关于编制2017年部门预算的通知》（盐财预〔2016〕23号）及《关于下达2017年部门预算“一下”控制数和做好“二上”预算编报工作的通知》（盐财预〔2016〕29号）等文件精神进行编制。
（三）基本原则
我乡2017年部门预算编制工作遵循以下基本原则：厉行节约、完整准确、综合平衡、注重绩效、公开透明。
二、基本情况
（一）机构设置
本单位共设4个综合办事机构和1个直属事业机构。分别是：党政办公室，经济发展办公室，社会事务和计划生育办公室，财政所，农业服务站。为一级预算单位。
（二）人员构成
人员编制共计22名，其中行政编制17名，事业编制5名。编制内实有16人，其中：在职人员16人，离休人员0人，移交社保退休人员10人，未移交社保蚕桑退休人员1人。其他人员：遗属3人，蚕桑辅导员退休1人。
（三）主要职能
党政办公室：负责组织、人事、宣传、统战、纪检、政法、综治、人大、武装、群团、保密、信息、文书档案管理和党政日常工作，做好信访和矛盾纠纷排查调处等工作。
经济发展办公室：负责农业、农业产业化发展、招商引资、统计、安全生产等工作；负责土地管理、村镇建设、环境保护等工作；负责农村土地承包管理、农民负担监督管理和农村集体财务管理工作。
社会事务和计划生育办公室：负责科教、文卫、广播电视管理等工作；负责计划生育管理、民政、老龄、残疾人事业等工作。
财政所：一是贯彻执行各项财经法律、法规和制度；二是负责编报年度财政收支预算、决算并组织预算执行，协助有关机构代收代缴新型农村养老保险、农业保险等社会保障资金；三是负责各项强农惠民资金的审核发放和项目建设资金监督管理；四是负责管理国有资产、债权债务。
农业服务中心：负责制定农业技术推广、农机技术推广的中长期规划和年度计划，并组织实施；负责重大农业、农机科技成果的推广和先进实用技术的引进。负责农业、农机新技术、新品种、新成果的试验示范。开展农业、农机技术指导，农业、农机科技教育和培训，普及农业、农机科技知识，提高科技兴农水平。参与指导农业产业结构调整，优化区域布局和耕作制度改革。负责有关农业、农机技术措施和建设项目的组织实施。负责对种子、化肥、农药等农资产品和农业环境进行监测管理。负责农作物病虫害预测预报及植物检疫，防治危害性病虫杂草传播，保护农业生产安全。负责农村经营管理中除农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体财务管理以外的其它农经公益性服务工作。承办镇党委、政府和县农牧局交办的其他事项。
三、2017年主要工作任务
一是按照“二上二下”的编制程序做好2017年部门预算编制，同时做好2016年部门决算工作；二是严格按照《新预算法》要求，严格执行预算；三是依法主动公开财政预决算报告、“三公”经费预决算等信息，积极推进依法理财；四是强化支出绩效考评，提高财政资金使用效益；五是加强村级财务监督和管理；六是加强扶贫资金的监督和管理;七是继续做好置换债券相关工作；八是进一步完善内部控制建设。
四、部门预算草案编制说明
（一）收支预算整体说明
1、2017年部门收入预算512.4103万元，其中：财政拨款512.4103万元，事业收入0万元，其他各项收入0万元。比上年减少56.3889万元，下降9.91 %。
2、2017年部门支出预算512.4103万元，比上年减少56.3889万元，下降9.91 %。其中：工资福利支出133.1586
万元，占总支出预算的26%，主要用于在职人员工资、养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等；公用经费支出145.7233万元，占总支出预算的28%，主要用于车辆运行维护费、公务交通补贴、工会经费、退休人员活动经费、村居公用及运维经费、人大活动经费等日常公用支出；对个人和家庭补助支出233.5284万元，占总支出预算的46%，主要用于蚕桑退休人员工资、独生子女奖励、住房公积金、遗属生活补助、村居干部报酬、五保补助、优抚等；项目经费支出0万元，占总支出预算的0%。
3、经费拨款其他详细说明。无。
（二）项目支出预算说明
2017年部门支出预算512.4103万元，比上年减少56.3889万元，下降9.91 %，其中：项目支出0万元。
（三）三公经费预算说明
2017年我乡三公经费预算共计10.385万元，比上年决算数减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%，其中：公务接待费2.385万元，比上年决算数减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%；公务用车购置及运行维护费8万元，比上年决算数减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%；因公出国（境）费0万元，比上年决算数减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%。
（四）政府采购预算说明（如涉及有此类，要求按政府采购目录对采购情况进行说明，分大类、分细项、分资金来源、分经济科目）
2017年政府采购预算 0 万元，其中：公用支出 0 万元，项目支出 0 万元。具体为：
1.货物类 0 万元，
电脑类 台式电脑台 万元 笔记本电脑台 万元 家具类 ……
2.服务类 0 万元；
五、其他需要说明的问题
盐亭县石牛庙乡人民政府
2017年1月6日
附件：