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盐亭县国土资源局2016年部门决算
发布时间: 2017-10-30

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。贯彻执行国家、省、市有关国土资源调控政策、措施和法律法规,承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任、承担规范国土资源管理秩序的责任、承担优化配置国土资源的责任;编制和组织实施全县土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划;承担全县耕地保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少;承担国土资源权属管理、承担节约集约利用土地资源的责任。监督管理城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。承担县辖区国有土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让和国有土地收购、储备和收回等行政审批工作、承担规范国土资源市场秩序的责任;负责矿产资源开发的管理,依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记,组织编制实施矿业权设置方案;承担地质环境保护的责任,组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作;依法征收土地、矿产资源收益,规范、监督资金使用,拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施;承担不动不登记发证工作;推进国土资源科技进步,组织开展对外合作与交流;承担经县政府批准保留的行政审批事项。

(二)2016年重点工作完成情况。

1、对基本农田进行保护工作;

2、完成县域用乡镇征地拆迁工作;

3、完成省投土地整理项目;

4、完成地质灾害治理工作;

5、完成其他国土资源管理工作;

6、完成不动产登记发征工作。

二、部门概况

盐亭县国土资源局下属二级单位7个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位5个。

三、收支决算总体情况

2016年预算本年收入合计18,954.14万元,其中:财政拨款收入18,954.14万元,占100%

2016年决算本年支出合计18,954.14万元,其中:基本支出1,161.96万元,占6.13%;项目支出17,732.18万元,占93.87%

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收支总决算18,954.14万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加6,72.83万元,增幅3.68%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出13,056.37万元,占本年支出合计的68.88%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加6,404.34万元,增长96.28%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出13,056.37万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出58.52万元,占0.45%;医疗卫生支出24.87万元,占0.19%;住房保障支出40.66万元,占0.31%;国土海洋气象等支出1,037.91万元,占7.95%;债务还本支出11,894.41万元,占91.10%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.国土资源事务(类)220(款)01(项):2016年决算数为1,037.91万元,完成预算7.95%

2.住房改革支出(类)221(款)02(项):2016年决算数为40.66万元,完成预算0.31%

3.债务还本支出(类)231(款)03(项):2016年决算数为11894.41万元,完成预算91.10%
4.社会保障和就业(类)208(款)05(项):2016年决算数为58.52元,完成预算0.45%
5.医疗卫生与计划生育(类)210(款)05(项):2016年决算数为24.87万元,完成预算0.19%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出1161.96万元,其中:

人员经费787.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费374.94万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.79万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为4万元,完成预算69.08%;公务接待费支出决算为1.79万元,完成预算30.92%

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015减少0.17万元,下降2.85%,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.1万元,下降1.68%;公务接待费支出决算减少0.07万元,下降1.17%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4万元,69.08%;公务接待费支出决算1.79万元,30.92%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费4万元,其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出4万元。主要用于基本农田保护、地灾、整理项目等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费1.79万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待29批次,272人,共计支出1.79万元,具体内容包括:建设用地报批、基本农田保护、整理项目立项等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出5,897.77万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,国土局机关运行经费支出374.94万元,比2015年减少501.47万元,下降57.22%

(二)政府采购支出情况

2016年度,政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20161231日,公有车辆2辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金18,954.14万元,覆盖率达到100%

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.国土资源事务(类)220(款)01(项):指国土资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务,国土资源知识普及等方面的资金。

8.住房改革支出(类)221(款)02(项):指按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.债务还本支出(类)231(款)03(项):指地方政府归还一般债务的本金。

10.社会保障和就业(类)208(款)05(项):指行政事业单位离退休资金。

11.医疗卫生与计划生育(类)210(款)05(项):指医疗保障方面的资金。

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


国土局2016年部门决算