一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.宣传贯彻落实中央、省、市、县委关于农村改革、开展的方针、政策，对全县农村情况进行综合调查研究，及时了解和反映农村两个文明建设中的新情况、新问题，为县委、县政府决策提供依据。

2.参与制定全县农村经济发展规划，负责农村经济发展规划及农业基础设施建设规划工作计划的实施、督查、考核。

3.负责综合、协调县级涉农部门的工作。

4.组织论证、申报和实施涉农项目，并搞好项目计划的统筹安排、资金的监督管理及工作的督查考核。

5.负责全县扶贫开发、抗灾、救灾工作；协调全县移民安置工作。

6.负责农村经济发展战略、农业和农村经济结构的战略性调整，全县农业产业化经营及农民增收致富的政策研究；拟定全县农村建设富裕文明小康社会的规划、措施并进行指导。

7.负责组织、指导全县农村经济体制改革、农村劳务输出、农业对外开放、招商引资和村社集体经济发展工作。

8.参与对县级涉农部门领导班子的综合考核。

9.承办县委、县政府和县农村工作委员会交办的其他任务。

（二）2016年重点工作完成情况

1．全力冲刺，确保脱贫攻坚首战首胜。一是完善脱贫攻坚工作体系。调整充实脱贫攻坚领导小组办公室，在全县统一选调10名精干力量连人带编划转到县农办或县扶贫开发中心，成立综合协调组、项目推进组、监督考核组、宣传报道组，统筹推进脱贫攻坚工作；制定了《县脱贫攻坚领导小组议事规则》，《贫困对象退出机制的实施意见》、明确了县脱贫攻坚领导小组主要职责、工作制度、议事决策和考核评价等多方面内容，规范有序的指导全县脱贫攻坚工作；印发了《贫困村贫困户产业扶持周转金管理办法的通知》，规范管理产业扶持周转金，切实解决贫困村贫困户生产发展资金短缺问题，推动贫困村尽快摘帽、贫困户尽早脱贫，共同富裕奔康；印发了贫困村摘帽和贫困户退出的相关标准，规范贫困村摘帽和贫困户退出流程；二是科学编制并实施脱贫专项规划。多部门实地踏勘，入户走访，根据贫困对象所需，落实精准要求编制了基础设施建设脱贫、产业脱贫、社会保障脱贫等10个脱贫专项实施计划，绘就了脱贫攻坚年度蓝图。三是精准识别“四个一批”。 按照“应进则进、应退则退、应保尽保”原则，全县共精准识别贫困户7808户17929人，其中扶持生产和就业发展一批7919人，低保政策兜底一批5386人，医疗救助一批10348人，移民搬迁安置一批19人。截止10月底，全县人均可支配收入在3100元以下的农口贫困人口减少到9010人（其中，2016年农村贫困人口退出4176人）贫困人口发生率降低到1.83%。四是创新扶贫模式。合理利用产业扶贫周转金，建立了脱贫产业园规模种植紫山药；探索“支部+专业合作社+党员+贫困户”脱贫模式，贫困户以土地、林坡、人力等低投入入股、分红，带动贫困户脱贫；探索以贫困村在外优秀人士慷慨捐款成立“脱贫互助资金”，发展种养殖业和乡村旅游，改善基础设施现状，助推脱贫奔康。另外，成立了“绵阳市脱贫奔康肉羊产业促进会”，带动全县500余户贫困户走产业脱贫致富路。五是加强重点扶贫项目建设。全年投入扶贫资金4123万元，实施贫困村摘帽项目14个，全面推进建档立卡贫困户危旧房改造等重点项目，贫困村摘帽、贫困户退出等短板有效调整落实。

2.加快推进幸福美丽新村建设，城乡环境较大改善。一是推动产村一体发展。按照“业兴、家富、人和、村美”的要求，完善新村建设规划，坚持新村与产业协同推进，紧扣“生活体验、旅游观光、科普教育、产村相融”理念，建设新农村综合体，打造一批美丽新村。整合现代农业田间渠系工程、土地整理、扶贫新村建设等项目，建设幸福美丽新村145个。二是提升改造农村环境。提升新村聚居点10个，完成了安家镇东岭村等5个聚居点水泥道路、污水管网等建设工作。今年以来，全县新设置垃圾池512个，垃圾清运车15辆，实行垃圾集中收集处理，彻底解决了垃圾乱扔、清运问题；修建化粪池6口，铺设污水管网3.5km，解决了污水露天排放、随意排放问题；教育村民爱护清洁卫生，落实了村落民居、房前屋后清洁卫生打扫、维护工作，培育新村新颜、新村新貌。三是全力举办好第二届乡村旅游节。会同两河镇、新农乡在“西部花都”核心区开展为期7天的乡村旅游文化节，县农办牵头做好宣传、活动策划、方案编制等工作，在花千谷园区和鳌鱼中华龙凤谷分时段开展了亲子互动、花仙子选拔赛、音乐派对、烧烤派对、帐篷派对、集体婚礼、喜剧集结号等活动，确保天天有看点，第二届乡村旅游文化节接待游客20万人次，旅游收入达到700万元。

3.深化农村改革，增强农业农村发展活力。一是开展产权担保贷款抵押试点。县农办会同人行盐亭支行、县金融办等部门正在制定农村产权担保贷款试点办法，在两河镇高团村开展农村土地经营权抵押贷款试点，促成向山生物科技共享以1972亩土地承包经营权在县信用联社贷款融资300万元。二是农村产权股量化试点。在林园村、胜利村、高团村组建土地股份合作社，试点将政府投资的道路、渠系等基础设施量化为股权入股合作社经营。三是规范实施“一事一议财政”奖补项目。完善“一事一议”议事规则，规范财政奖补流程，开展基础设施股权量化试点，深入推进户外村内道路、小微水利、人畜饮水、公共环卫、绿化等公益事业建设。2016年实施农村公益事业“一事一议”财政奖补项目161个，建设村内户外道路200公里，建设小微水利工程50处，发展庭院经济35处，建设垃圾填埋池40口，极大地改善了村民出行、饮水、环境卫生等条件。

4.推进新产业新业态示范县建设，促进农民增收。一是加强重点项目建设。加强核桃油及核桃附属食品、花椒油、酿造食品、土地托管示范片建设、农村电子商务等重点项目建设，完成投入2400万元，撬动社会投资8000万元。二是培育促进农民增收新产业新业态。大力培育农村电子商务、休闲农业、农村养老服务等新型业态。会同县级部门和乡镇搞好荷花节、梨花节等乡村旅游推介活动，完善“西部花都”、“西部水产”两个乡村旅游目的的旅游基础设施，大大提升接待能力和服务水平。建成电子商务示范乡镇2个、乡镇服务站点161个，电子商务“村村通”基本框架形成。

5.抓好农业农村发展重点项目建设，增强发展后劲。一是抓好重点农业产业化建设项目。争取新产业新业态示范县项目支持，推动将嫘祖酿造500吨酿造食品生产线技改扩能、金土地农林1000吨冻库和厂房建设、花椒油生产线及灌装设备等重点农业产业化项目建设，提高农产品精深加工能力。二是抓好重点招商项目。我办牵头的八角七里花香农业博览园休闲农业、西部水产提升改造、千亩苗圃基地建设招商项目已分别与深圳市铁汉生态环境股份有限公司、四川亿尚农业开发有限公司接洽，与投资方初步达成投资协议，八角七里花香农业博览园项目已完成初步规划并开工建设。在分析我县传统农业情况后围绕进一步巩固扩大优势特色产业基地、大力发展助农增收新型产业业态，起草了《关于发展特色产业推进脱贫攻坚的意见》报县委政府审定后已发文，确定了蚕桑丝绸、乡村旅游业、中药材、核桃、水果、蔬菜、水产、肉牛羊、生猪等9个主导产业的分布区域和5年发展目标，建立县级领导联系特色产业发展制度，明确了部门责任和投入保障机制。

二、部门概况

下属二级单位1个，其中其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2016年我办本年收入合计6574.89万元，其中：财政拨款收入6574.89万元，占100%。

2016年我办本年支出合计6574.89万元，其中：基本支出858.24万元，占13.05%；项目支出5716.65万元，占86.95%。

四、财政拨款收支决算情况

我办2016年度财政拨款收支总决算6574.89万元。与2015年相比，财政拨款收入增加1473.69万元，增长28.89%；财政拨款支出增加1473.69万元，增长28.89%。

（数据来源财决Z01-1表，口径为“总计”数）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我办2016年度一般公共预算财政拨款支出5353.58万元，占本年支出合计的81.42%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加1548.58万元，增长40.7%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

我办2016年一般公共预算财政拨款支出5353.58万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出136万元，占2.53%；社会保障和就业支出47.4万元，占0.89%；农林水项目支出5161.88万元，占96.42%；住房保障支出8.3万元，占0.16%。

（罗列全部功能分类科目，至类级）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为136万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为33.13万元，完成预算100%。

抚恤（款）死亡抚恤（项）：2016年决算数为13.8万元，完成预算100%。

其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2016年决算数为0.47万元，完成预算100%。

3.农林水项目支出（类）农业（款）行政运行（项）:2016年决算数为66.54万元，完成预算100%。

农林水项目支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）:2016年决算数为70万元，完成预算100%。

农林水项目支出（类）农业（款）农村公益事业（项）:2016年决算数为5万元，完成预算100%。

农林水项目支出（类）扶贫（款）行政运行（项）:2016年决算数为30万元，完成预算100%。

农林水项目支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:2016年决算数为1354.34万元，完成预算100%。

农林水项目支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2016年决算数为2236万元，完成预算100%。

农林水项目支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:2016年决算数为1400万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为8.3万元，完成预算100%。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

我办2016年一般公共预算财政拨款基本支出136万元，其中：人员经费102.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费33.42万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

我办2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.79万元，完成预算94.75%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.79万元，完成预算79%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

（上述“预算”口径为调整预算数。）

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占79.16%；公务接待费支出决算0.79万元，占20.84%。

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费3万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于农业农村、扶贫等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.79万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待8批次，99人，共计支出0.79万元，具体内容包括：农业农村、扶贫等工作公务接待就餐费0.79万元。。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

我办2016年使用政府性基金预算财政拨款支出1221.31万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，我办机关运行经费支出544.67万元，比2015年增加200.06万元，增长58.05%。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2016年度，我办政府采购支出总额0万元。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我办公有车辆1辆。

  （数据来源财决CS05表）

   附件：盐亭县农村工作委员会办公室2016年部门决算表337612.XLS