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盐亭县红十字会2016年部门决算说明及相关表格
发布时间: 2017-10-31

 

盐亭县红十字会2016年部门决算编制的说明

2017-10-31

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1.盐亭县红十字会开展救灾的准备工作,在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者进行救助。

2.普及卫生救护和防病知识,进行初级卫生救护培训,组织群众参加现场救护;参与输血献血工作,推动无偿献血;开展其他人道主义服务活动;开展红十字青少年活动。

3.参加国际人道主义救援工作;宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

4.依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成人民政府委托事宜。依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

5.我县红十字会将在县委政府的正确领导下,继续做好援建项目、救灾救助、卫生救护培训等重点工作。

6.承办县政府交办的其他工作。

(二)2016年重点工作完成情况

1.2016年我县红十字会将在县委政府的正确领导下,继续做好援建项目、救灾救助、卫生救护培训等重点工作。

2. 强化项目工程建设监督指导和业务培训。

二、部门概况

盐亭县红十字会机构单设于2008年9月,为参公管理的事业单位,编制人数5人,内设综合股、赈济股各一个,现有在编工作人员4人,聘用2名项目工作人员。配备有领导干部2名,其中1名正科,1名副科。

三、收支决算总体情况

1. 2016年度总收入105.42万元。其中:财政拨付收入105.42万元,占100%。

2.核定2016年度总支出105.42万元。其中:基本支出105.42万元,占100%。

四、财政拨款收支决算情况

盐亭县红十字会2016年度财政拨款收支总决算105.42万元。与2015年相比增加31 万元,增加 41 %。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盐亭县红十字会2016年度一般公共预算财政拨款支出105.42 万元。与2015年相比增加31 万元,增加 41 %。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

核定2016年度总支出105.42万元。主要用于以下方面:社会保障和就业支出100.26万元,占95.1%;医疗卫生支出1.83万元,占1.7%;住房保障支出3.34万元,占3.2%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、 社会保障和就业支出100.26万元,完成100 %;

2、医疗卫生支出1.83万元,完成100%;

3、住房保障支出3.34万元,完成100%。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)社会保障和就业支出,主要用于机关单位离退休人员支出(由于目前机关事业单位工作人员养老保险制度改革尚未正式实施,退休人员经费暂由我单位管理发放)。

(二)医疗卫生与计划生育支出,主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(三)住房保障支出,用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

盐亭县红十字会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担红十字事业发展相关工作。    

 基本支出60.42万元,,是用于保障红十字会正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

 项目支出45万元,是用于保障红十字会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。    

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

核定2016年“三公”经费支出5.6万元。其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3.1万元,占55%;公务用车购置及运行维护费2.5万元,占45 %。

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0元。

2.公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费2.5万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.1062万元,下降2%,其中:公务接待费支出决算减少0.0737万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

盐亭县红十字会2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,盐亭县红十字会机关运行经费支出60.42万元,完成100%。

(二)政府采购支出情况

2016年度,盐亭县红十字会政府采购支出总额0元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,盐亭县红十字会公有车辆1辆:其中一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照盐财绩盐财绩〔2017〕2号文件要求,我局进行了2016年部门整体支出绩效评价,按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分,等级为优;存在的问题:资产管理方面存在不完善的方面;改进措施:严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理,及时登记、更新台账,加强资产卡片管理,年终前对各类实物资产进行全面盘点,确保账账、账实相符。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项)指指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项)指指档案事务方面专门性工作任务及开展综合业务工作的项目支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他社会保障和就业支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

13.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:
盐亭县红十字会2016年部门决算附表337239.xls