盐亭县老龄工作委员会办公室
2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
贯彻党的基本路线和方针、政策，维护老年人合法权益，组织老年人开展健康活动，为老龄事业提供服务保障。2016年县老龄办在县委政府的正确领导下，继续做好老年人维权、老龄宣传、基层老年人协会建设、高龄老年人高龄津贴发放等重点工作。
二、部门概况
盐亭县老龄办为县民政局主管的参公管理事业单位，事业编制人数4人，现有在编在职工作人员3人。
三、收支决算总体情况
2016年财政收入决算总额为656.69万元，其中：当年财政拨款收入656.69万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
2016年财政支出决算总额656.69万元，其中：基本支出656.69万元，项目支出0万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款支出决算情况
2016年度财政拨款收支总决算656.69万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加508.33万元，增长342.63%。主要原因是高龄津贴享受人数范围扩大和津贴标准提高。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出656.69万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加508.33万元，增长342.63%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2016年一般公共预算财政拨款支出656.69万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出653.58万元，占99.53%；医疗卫生支出1.1万元，占0.17%；住房保障支出2.02万元，占0.3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）208（款）02（项）:2016年决算数为653.58元，完成预算100%。
2.医疗卫生与计划生育（类）210（款）05（项）01:2016年决算数为1.1万元，完成预算100%。
3.住房保障支出（类）221（款）02（项）01：2016年决算数为2.02万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款基本支出656.69万元，其中：人员经费633.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费23.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.07万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0.07万元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是上述“预算”口径为调整预算数。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.38万元，下降84%，其中：因公出国（境）费支出决算与公务用车购置及运行维护费支出决算无变化，公务接待费支出决算减少0.38万元，下降84%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.07万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。全年无因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费0万元。
3.公务接待费
2016年公务接待费0.07万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度机关运行经费支出9.99万元，比2015年减少5.03万元，下降33.5%。
（二）政府采购情况
2016年政府采购金额为13.18万元。
（三）国有资产占有使用情况
2016年无固定资产占有情况。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金10万元，覆盖率达到100%。
九、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.社会保障和就业（类）208（款）02（项）:指民政管理事务。
3.医疗卫生与计划生育（类）210（款）05（项）01:指行政单位医疗。
4.住房保障支出（类）221（款）02（项）01：指住房公积金。
5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。